Faktúry 2014

č.FA     Dodávateľ :                         predmet faktúry:           suma:    Dátum úhrady:   Forma úhrady:

1/2014 Slovak Telekom Bratislava, telekomunikačné služby,  73,27 €,   20.1.2014,           PP

Dodávateľské faktúry 12014.pdf (180737)

2/2014 KEO, s.r.o Záhorce,       aktualizácia programu,        13,50 €,   24.1.2014             PP

Dodávateľské faktúry 22014.pdf (179941)

3/2014 Slovnaft .a.s. Bratislava, pohonné hmoty,                 119,16 €   22.1.2014             inkaso

Dodávateľské faktúry 32014.pdf (184171)

4/2014 eGov Systems, s.r.o. Bratislava, prístup ver.obstarávanie, 96,00 €, 31.1.2014,      PP

Dodávateľské faktúry 42014.pdf (181431)

5/2014 ZSE Energia, a.s. Bratislava, zálohová fa za energiu, 28,75 €     22.1.2014,        inkaso

Dodávateľské faktúry 52014.pdf (186616)

6/2014 Datatrade, s.r.o. Zlaté Moravce, priestor pre servery, 115,20 €,   23.1.2014,       PP

Dodávateľské faktúry 62014.pdf (184519)

7/2014 ZSE Energia, a.s. Bratislava, zálohova FA za energiu, 17,12 €,    24.1.2014,      PP

Dodávateľské faktúry 72014.pdf (181732)

8/2014 Vaša Slovensko, Bratislava, stravné lístky,                 757,20 €    21.1.2014,       PP

Dodávateľské faktúry 82014.pdf (181811)

9/2014 Datatrade, s.r.o. Zlaté Moravce, ročný popl. doména    36,00 €   11.2.2014,        PP

Dodávateľské faktúry 92014.pdf (177025)

10/2014 ZSE Energia, a.s. Bratislava, zálohová FA za energiu,  28,75 €   17.2.2014       inkaso

Dodávateľské faktúry 102014.pdf (183221)

11/2014  Slovnaft a.s. Bratislava,      pohonné hmoty,                  49,69 €   10.2.2014      inkaso

Dodávateľské faktúry 112014.pdf (184196)

12/2014 regionPRESS, s.r.o Trnava, inzercia,                              18,60 €   13.2.2014      PP

Dodávateľské faktúry 122014.pdf (185709)

13/2014 ZSE Energia a.s. Bratislava,  zálohová FA za energiu,    17,12 €,  11.2.2014     PP

Dodávateľské faktúry 132014.pdf (183106)

14/2014  KEO s.r.o. Záhorce, aktualizácia programu,                   13,50 €    11.2.2014     PP

Dodávateľské faktúry 142014.pdf (179099)

15/2014  SPP a.s. Bratislava, zálohová FA za plyn                   2849,00 €     13.2.2014     PP

Dodávateľské faktúry 152014.pdf (184670)

16/2014  Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telekomunikač.služby     78,44 €    17.2.2014    PP

Dodávateľské faktúry 162014.pdf (182372)

17/2014  KEO s.r.o. Záhorce,                 aktualizácia programu       13,50 €     21.2.2014   PP

Dodávateľské faktúry 172014.pdf (178959)

18/2014  ASA s.r.o. Trnava,             zvoz a zneškodnenie odpadu  1042,04 €   21.2.2014  PP

Dodávateľské faktúry 182014.pdf (182604)

19/2014 regionPRESS s.r.o.Trnava,             inzercia                         18,60 €   25.2.2014   PP

Dodávateľské faktúry 192014.pdf (185488)

20/2014 SOZA Bratislava,               autorská odmena                       14,28 €   25.2.2014    PP

Dodávateľské faktúry 202014.pdf (178036)

21/2014  Slovnaft a.s. Bratislava,    pohonné hmoty                          79,56 €   24.2.2014     inkaso

Dodávateľské faktúry 212014.pdf (180518)

22/2014  ZMO región JE Jasl.Bohunice, publikácia                            23,00 €    25.2.2014   PP

Dodávateľské faktúry 222014.pdf (183298)

23/2014  Slovak Telekom, a.s.  Bratislava  telekomunikačné služby   22,06 €      3.3.2014   PP

Dodávateľské faktúry 232014.pdf (182350)

24/2014  Slovak Telekom, a.s. Bratislava   telekomunikačné služby    10,79 €     3.3.2014   PP

Dodávateľské faktúry 242014.pdf (182809)

25/2014  V-Elektra Slovakia, Martin, vyúčtovanie energie VO,          -179,70 €   24.2.2014  vklad na účet

Dodávateľské faktúry 252014.pdf (232725)

26/2014  MITES s.r.o. Pastuchov,  monitoring kanalizácie,                    90,00 €   3.3.2014     PP

Dodávateľské faktúry 262014.pdf (180139)

27/2014  TELCO systems, s.r.o. B.Bystrica,  skartovací stroj,                48,66 €   26.2.2014   v hotovosti

Dodávateľské faktúry 272014.pdf (185133)

28/2014  BINS s.r.o. Nitra,                       plastové kontajnery               396,00 €   4.3.2014    PP

Dodávateľské faktúry 282014.pdf (184770)

29/2014  regionPress, s.r.o. Trnava         inzercia                                   18,60 €   6.3.2014   PP

Dodávateľské faktúry 292014.pdf (187293)

30/2014  Slovnaft a.s. Bratislava           pohonné hmoty                         49,70 €   10.3.2014   inkaso

Dodávateľské faktúry 302014.pdf (186858)

31/2014  ZSE Energia a.s. Bratislava   zálohová FA za energiu              17,12 €    11.3.2014   PP

Dodávateľské faktúry 312014.pdf (183169)

32/2014  SPP, a.s. Bratislava,        zálohová FA za plyn                        1328,00 €   11.3.2014   PP

Dodávateľské faktúry 322014.pdf (179437)

33/2014  Slovak Telekom a.s. Bratislava  telekomunikačné služby           75,94 €     11.3.2014  PP

Dodávateľské faktúry 332014.pdf (183296)

34/2014  KEO s.r.o. Záhorce, modul účtovníctvo WIN                              59,88 €     21.3.2014   PP

dodávDodávateľské faktúry 342014.pdf (183330)

35/2014  ASA spol.s.r.o. Trnava     zvoz a zneškodnenie odpadu          864,28 €      21.3.2014   PP

Dodávateľské faktúry 352014.pdf (183193)

36/2014  Aarsleff Hulín, s.r.o. Hlohovec,  monitoring kanalizácie            126,60 €     21.3.2014    PP

Dodávateľské faktúry 362014.pdf (185314)

37/2014  ZSE Energia a.s. Bratislava, vyúčtovanie energie                     -10,32 €    20.3.2014  vklad na účet

Dodávateľské faktúry 372014.pdf (186091)

38/2014  Ján Repka - REMOS, Hor. Zelenice, oprava kanalizácie            169,00 €   21.3.2014     PP

Dodávateľské faktúry 382014.pdf (183420)

39/2014  Slovak Telekom. a.s. Bratislava, telekomunikačné služby            10,79 €     21.3.2014     PP

Dodávateľské faktúry 392014.pdf (181974)

40/2013  Slovak Telekom a.s. Bratislava, telekomunikačné služby              16,61 €    21.3.2014    PP

Dodávateľské faktúry 402014.pdf (184795)

41/2014  SIT s.r.o. Hlohovec,  oprava počítača a tlačiarne                          37,50 €    21.3.2014     PP

Dodávateľské faktúry 412014.pdf (184982)

42/2014  Slovnaft a.s. Bratislava,  pohonné hmoty                                      93,36 €    24.3.2014     inkaso

Dodávateľské faktúry 422014.pdf (185748)

43/2014  V.V. Building, s.r.o. Trnava,  vyrovanie záväzku                        8544,00 €     25.3.2014     PP

Dodávateľské faktúry 432014.pdf (189283)

44/2014  V.V. Building s.r.o. Trnava    vyrovnanie záväzku                          555,09 €    26.3.2014     PP

Dodávateľské faktúry 442014.pdf (189046)

45/2014  Slovgram Bratislava,   odmeny výkonným umelcom..                     33,50 €     26.3.2014     PP

Dodávateľské faktúry 452014.pdf (186587)

46/2014  Slovnaft a.s. Bratislava,      pohonné hmoty                                   87,47 €     10.4.2014      inkaso

Dodávateľské faktúry 462014.pdf (183485)

47/2014  SOMO - Peťovský, Horné Trhovište, vypracovanie projektu         180,00 €     3.4.2014      PP

Dodávateľské faktúry 472014.pdf (185203)

48/2014  ZSE energia a.s. Bratislava,    zálohová FA za energiu                   17,12 €      8.4.2014     PP

Dodávateľské faktúry 482014.pdf (183053)

49/2014  3Wslovakia s.r.o. Trenčín,   ročná licencia                                      79,20 €      8.4.2014      PP

Dodávateľské faktúry 492014.pdf (183962)

50/2014  SPP a.s. Bratislava,    zálohová FA za odber plynu                       733,00 €      8.4.2014       PP

Dodávateľské faktúry 502014.pdf (185660)

51/2014  Slovak Telekom, a.s. Bratislava,  telekomunikačné služby               73,04 €      8.4.2014       PP

Dodávateľské faktúry 512014.pdf (186197)

52/2014  KEO, s.r.o. Záhorce,                   aktualizácia programu                  13,50 €      23.4.2014      PP

Dodávateľské faktúry 522014.pdf (185978)

53/2014  KEO, s.r.o. Záhorce,                   aktualizácia programu                   13,50 €     23.4.2014      PP

Dodávateľské faktúry 532014.pdf (186796)

54/2014  Viktória-Hámor, s.r.o. Medzev,        struna do kosačiek                    192,00 €    14.4.2014      PP

Dodávateľské faktúry 542014.pdf (185418)

55/2014  IMEX Pumpy, s.r.o. Hlohovec,  oprava čerpadla-kanalizácia           1789,44 €     14.4.2014     PP

Dodávateľské faktúry 552014.pdf (183087)

56/2014  A.S.A. Trnava, spol.s.r.o.     zvoz a zneškodnenie odpadu               966,38 €      14.4.2014     PP

Dodávateľské faktúry 562014.pdf (185653)

57/2014  Alphamed s.r.o. Bojničky,   inštalácia elektron. schránky                    60,00 €      23.4.2014     PP

Dodávateľské faktúry 572014.pdf (185757)

58/2014  Slovnaft a.s. Bratislava,      pohonné hmoty                                      204,29 €      24.4.2014     inkaso

Dodávateľské faktúry 582014.pdf (184623)

59/2014  VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava,  nákup stravných lístkov             997,20 €       23.4.2014     PP

Dodávateľské faktúry 592014.pdf (187688)

60/2014  KEO, s.r.o.  Záhorce,    aktualizácia programu KEO                            13,50 €        2.5.2014      PP

Dodávateľské faktúry 602014.pdf (185442)

61/2014  Slovak Telekom, a.s. Bratislava,   telekomunikačné služby                   10,79 €       2.5.2014      PP

Dodávateľské faktúry 612014.pdf (187065)

62/2014  Slovak Telekom, a.s. Bratislava,   telekomunikačné služby                   15,44 €       2.5.2014      PP

Dodávateľské faktúry 622014.pdf (185744)

63/2014  ISTIK Hlohovec,                       servisné práce - alarm                          75,70 €      7.5.2014       PP

Dodávateľské faktúry 632014.pdf (186269)

64/2014  Elektrolight, s.r.o. Hlohovec,   oprava verejného osvetlenia               302,05 €       7.5.2014      PP

Dodávateľské faktúry 642014.pdf (189331)

65/2014  SPP a.s. Bratislava,      zálohová FA za odber plynu                           288,00 €      7.5.2014       PP

Dodávateľské faktúry 652014.pdf (183794)

66/2014  Ing. Jozef Adamkovič, Topoľčany,            vykonanie auditu               1500,00 €      12.5.2014     PP

Dodávateľské faktúry 662014.pdf (189400)

67/2014  Slovanft a.s. Bratislava,                   pohonné hmoty                            177,30 €      12.5.2014    inkaso

Dodávateľské faktúry 672014.pdf (188574)

68/2014 Slovak Telekom a.s. Bratislava,     telekomunikačné služby                    72,02 €       12.5.2014     PP

Dodávateľské faktúry 682014.pdf (186319)

69/2014  ZSE Energia a.s. Bratislava,  zálohová FA za odber energie                  17,12 €      12.5.2014     PP

Dodávateľské faktúry 692014.pdf (187462)

70/2014  TAVOS a.s. Piešťany,               odber vody                                          204,47 €       20.5.2014      PP

Dodávateľské faktúry 702014.pdf (188554)

71/2014  Brodek a spol. Leopoldov,   oprava obecného rozhlasu                      149,80 €       20.5.2014      PP

Dodávateľské faktúry 712014.pdf (192689)


72/2014  A.S.A. spol.s.r.o. Trnava, zvoz a zneškodnenie odpadu                        948,84 €       20.5.2014      PP

Dodávateľské faktúry 722014.pdf (186588)

73/2014  Slovnaft a.s. Bratislava,     pohonné hmoty                                            109,40 €       26.5.2014     inkaso

Dodávateľské faktúry 732014.pdf (189763)

74/2014  Signo, s.r.o. Ružomberok     vlajka SR a EU                                             26,00 €       21.5.2014    v hotovosti

Dodávateľské faktúry 742014.pdf (194398)

75/2014  Slovak Telekom a.s. Bratislava,      telekomunikačné služby                     10,79 €        29.5.2014      PP

Dodávateľské faktúry 752014.pdf (185302)

76/2014  Slovak Telekom a.s. Bratislava,      telekomunikačné služby                      17,20 €       29.5.2014       PP

Dodávateľské faktúry 762014.pdf (185471)

77/2014  MITES s.r.o. Pastuchov,        oprava príruby čerpadiel-kanalizácia           114,40 €      29.5.2014       PP

Dodávateľské faktúry 772014.pdf (184666)

78/2014  Slovnaft, a.s. Bratislava,            pohonné hmoty                                        253,85 €      10.6.2014      inkaso

Dodávateľské faktúry 782014.pdf (188519)

79/2014  SPP a.s. Bratislava,      zálohová FA za odber plynu                                  127,00 €       12.6.2014       PP

Dodávateľské faktúry 792014.pdf (188106)

80/2014  Slovak Telekom a.s. Bratislava,  telekomunikačné služby                            73,34 €        12.6.2014       PP

Dodávateľské faktúry 802014.pdf (187254)

81/2014  Inprost  s.r.o. Bratislava,      Obecné noviny  ,                                              15,60 €        12.6.2014       PP

Dodávateľské faktúry 812014.pdf (187217)

82/2014  A.S.A. s.r.o. Trnava,    zvoz a zneškodnenie odpadu                                   951,53 €       18.6.2014       PP

Dodávateľské faktúry 822014.pdf (187134)

83/2014  ZSE Energia a.s. Bratislava,   zálohová platba za el. energiu                        17,12 €        5.6.2014       PP

Dodávateľské faktúry 832014.pdf (183948)

84/2014  Slovanft a.s. Bratislava,         pohonné hmoty                                             178,98 €        24.6.2014       inkaso

Dodávateľské faktúry 842014.pdf (188455)

85/2014  Slovak Telekom a.s. Bratislava,   telekomunikačné služby                             10,79 €       30.6.2014         PP

Dodávateľské faktúry 852014.pdf (187547)

86/2014  Slovak Telekom, a.s. Bratislava,   telekomunikačné služby                            13,99 €        30.6.2014       PP

Dodávateľské faktúry 862014.pdf (188223)

87/2014  VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava,    nákup stravných lístkov                      1207,20 €      30.6.2014       PP

Dodávateľské faktúry 872014.pdf (188641)

88/2014  Slovak Telekom, a.s. Bratislava,  telekomunikačné služby                            76,25 €        11.7.2014      PP

Dodávateľské faktúry 882014.pdf (185803)

89/2014  Slovnaft a.s. Bratislava,  pohonné hmoty                                                   139,84 €      10.7.2014    inkaso

Dodávateľské faktúry 892014.pdf (186310)

90/2014  Gabriela Kolárova Hlohovec,  preprava žiakov                                         330,00 €        11.7.2014     PP

Dodávateľské faktúry 902014.pdf (184268)

91/2014  ZSE Energia, a.s. Bratislava, zálohová FA za el. energiu                          17,12 €         11.7.2014     PP

Dodávateľské faktúry 912014.pdf (186702)

92/2014  SPP a.s. Bratislava,  zálohová FA za plyn                                               119,00 €         11.7.2014   PP

Dodávateľské faktúry 922014.pdf (187260)

93/2014  A.S.A. s.r.o. Trnava,  zvoz a zneškodnenie odpadu                                960,98 €         11.7.2014   PP

Dodávateľské faktúry 932014.pdf (185919)

94/2014  Datatrade s.r.o. Zlaté Moravce,  ročný poplatok,                                   48,00 €            11.7.2014   PP

Dodávateľské faktúry 942014.pdf (187098)

95/2014  KEO, s.r.o. Záhorce,  aktualizácia programu                                         13,50  €              11.7.2014   PP

Dodávateľské faktúry 952014.pdf (188422)

96/2014  MITES s.r.o. Pastuchov,  montáž a nákup plyn. kotla                           1378,10 €            11.7.2014    PP

Dodávateľské faktúry 962014.pdf (182910)

97/2014  SOMO-Peťovský, Hor. Trhovište,  vypracovanie PBCH                          108,00 €               28.7.2014   PP

Dodávateľské faktúry 972014.pdf (189055)

98/2014  RRA Hlohovec-Piešťany,  vypracovnie projektu                                      480,00 €              1.8.2014    PP

Dodávateľské faktúry 982014.pdf (185845)

99/2014  Slovanft a.s. Bratislava,  pohonné hmoty                                               109,49 €              24.7.2014  inkaso

Dodávateľské faktúry 992014.pdf (186320)

100/2014  Slovak Telekom a.s. Bratislava,  telekomunikačné služby                    10,79 €            1.8.2014    PP

Dodávateľské faktúry 1002014.pdf (186205)

101/2014  Slovak Telekom a.s. Bratislava,  telekomunikačné služby                    14,59 €           1.8.2014    PP

Dodávateľské faktúry 1012014.pdf (186905)

102/2014  BINS s.r.o. Nitra,  nákup plastových kontajnerov                                396,00 €          1.8.2014   PP

Dodávateľské faktúry 1022014.pdf (187993)

103/2014  Petit Press Bratislava,  inzercia                                                           118,80 €        18.8.2014  PP

Dodávateľské faktúry 1032014.pdf (185287)

104/2014  Slovnaft a.s. Bratislava,  pohonné hmoty                                      154,22 €             11.8.2014  inkaso

Dodávateľské faktúry 1042014.pdf (185185)

105/2014  ZSE Energia a.s. Bratislava,  zálohová FA za el.energiu               17,12 €            18.8.2014  PP

Dodávateľské faktúry 1052014.pdf (184977)

106/2014  Slovak Telekom a.s. Bratislava,  telekomunikačné služby              75,66 €           18.8.2014  PP

Dodávateľské faktúry 1062014.pdf (186166)

107/2014  SPP a.s. Bratislava,  zálohová FA za odber plynu                        119,00 €          21.8.2014   PP

Dodávateľské faktúry 1072014.pdf (185019)

108/2014  A.S.A. spol.s.r.o. Trnava   zvoz a zneškodenenie odpadu            947,05 €          21.8.2014   PP

Dodávateľské faktúry 1082014.pdf (187964)

109/2014  TAVOS a.s. Piešťany       odber vody                                           175,02 €          21.8.2014   PP

Dodávateľské faktúry 1092014.pdf (188792)

110/2014  Slovnaft a.s. Bratislava,  pohonné hmoty                                     109,19 €          25.8.2014  inkaso

Dodávateľské faktúry 1102014.pdf (184753)

111/2014 Viktoria-Hámor, s.r.o. Medzev, struna do kosačiek,                          96,00 €         28.8.2014  PP

Dodávateľské faktúry 1112014.pdf (183604)

112/2014 JUTEX Slovakia, s.r.o.Bratislava, materiál MŠ,                             596,38 €         28.8.2014  PP

Dodávateľské faktúry 1122014.pdf (184264)

113/2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telekomunikačné služby             10,79 €          3.9.2014    PP

Dodávateľské faktúry 1132014.pdf (187768)

114/2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telekomunikačné služby              14,09 €        3.9.2014   PP

Dodávateľské faktúry 1142014.pdf (190112)

115/2014  Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina, predplatné,                            19,98 €        3.9.2014   PP

Dodávateľské faktúry 1152014.pdf (182755)

116/2014 M.Šupa, Veľké Kostoľany, materiál kosačka,                             134,02 €          3.9.2014  PP

Dodávateľské faktúry 1162014.pdf (188017)

117/2014 Jozef Smrhola-Olymp, Santovka,   reklamné predmety              263,40 €         12.9.2014  PP

Dodávateľské faktúry 1172014.pdf (184530)

118/2014, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty                                  89,08 €         10.9.2014  inkaso

Dodávateľské faktúry 1182014.pdf (184700)

119/2014  ZSE Energia, a.s. Bratislava, zálohová platba za energiu         17.12 €          12.9.2014   PP

Dodávateľské faktúry 1192014.pdf (183163)

120/2014  Slovak Telekom a.s. Bratislava, telekomunikačné služby          74,87 €           12.9.2014   PP

Dodávateľské faktúry 1202014.pdf (186631)

121/2014 SPP, a.s. Bratislava, zálohová faktúra za odber plynu             234,00 €          12.9.2014  PP

Dodávateľské faktúry 1212014.pdf (182752)

122/2014, A.S.A. Trnava, zvoz a zneškodnenie odpadu                     1244,47 €           23.9.2014   PP

Dodávateľské faktúry 1222014.pdf (187231)

123/2014, Elektrolight, s.r.o. Hlohovec, oprava verej.osvetlenia a MR   426,94 €         23.9.2014  PP

Dodávateľské faktúry 1232014.pdf (189489)

124/2014, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty,                             106,69 €          24.9.2014   inkaso

Dodávateľské faktúry 1242014.pdf (184716)

125/2014, KEO, s.r.o. Záhorce, aktualizácia programu,                          13,50 €           23.9.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1252014.pdf (185204)

126/2014, Slovak Telekom, Bratislava, telekomunikačné služby,             12,79 €          29.9.2014,   PP

Dodávateľské faktúry 1262014.pdf (190177)

127/2014,  Slovak Telekom, Bratislava, telekomunikačné služby,            12,79 €          29.9.2014,   PP

Dodávateľské faktúry 1272014.pdf (186635)

128/2014, Slovnaft a.s. Bratislava, pohonné hmoty,                                168,67 €      10.10.2014, inkaso

Dodávateľské faktúry 1282014.pdf (207041)

129/2014, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telekomunikačné služby,         74,53 €      15.10.2014   PP

Dodávateľské faktúry 1292014pdf.pdf (187115)

130/2014, SPP, a.s. Bratislava, zálohová platba za plyn,                          705,00 €       15.10.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1302014.pdf (181364)

131/2014, ZSE Energia, a.s., Bratislava, zálohová platba za elektrinu        17,12 €       15.10.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1312014.pdf (185480)

132/2014, SOMO - Peťovský Jozef, Horné Trhovište, údržba has.prístrojov  150,00 €   15.10.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1322014.pdf (179712)

133/2014, Roman Beninfhaus,Horné Trhovište, práce bágrom,                    360,00 €   21.10.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1332014.pdf (187129)

134/2014, SV.P. FIDELITAS, s.r.o. Hlohovec, betón a doprava                   2116,56 €,     21.10.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1342014.pdf (181043)

135/2014, Vladimír Poláčik, Koplotovce č.42, oprava cesty,                         532,80 €,     21.10.2014, PP

Dodávateľské faktúry 1352014.pdf (181368)

136/2014, A.S.A. Trnava, zvoz a zneškodnenie odpadu,                             952,85 €,     21.10.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1362014.pdf (183188)

137/2014, Mesto Hlohovec, SoÚ Hlohovec, refundácia nákladov,                47,80 €        21.10.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1372014.pdf (182479)

138/2014, ŠEVT a.s. Bratislava, nákup tlačív,                                              47,76 €        21.10.2014,  v hotovosti

Dodávateľské faktúry 1382014.pdf (188483)

139/2014, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty,                                 115,80 €         22.10.2014,  inkasom

Dodávateľské faktúry 1392014.pdf (184413)

140/2014, DLD, s.r.o., Ružomberok, obecná vlajka,                                    39,40 €        23.10.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1402014.pdf (187081)

141/2014, Slovak Telekom, a.s. Bratislava,  telekomunikačné služby          13,99 €         10.11.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1412014.pdf (183379)

142/2014, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telekomunikačné služby,          10,79 €         10.11.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1422014.pdf (181491)

143/2014, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty,                                   85,15 €        10.11.2014, inkaso

Dodávateľské faktúry 1432014.pdf (182139)

144/2014, Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava, nákup stravných lístkov,       842,84 €        3.11.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1442014.pdf (181224)

145/2014, KEO, s.r.o. Záhorce, ročná licencia a poplatok za program,       207,61 €,     6.11.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1452014.pdf (185468)

146/2014, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telekomunikačné služby,           75,10 €,     12.11.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1462014.pdf (185743)

147/2014, ZSE Energia, a.s. Bratislava, zálohová platba za elektrinu,         17,12 €       12.11.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1472014.pdf (182759)

148/2014, SPP, a.s. Bratislava, zálohová platba za plyn,                           1159,00 €,     12.11.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1482014.pdf (182092)

149/2014, A.S.A. spol.s.r.o. Trnava, zvoz a uloženie odpadu,                   1008,35€,       21.11.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1492014.pdf (186954)

150/2014,  ZMO, región JE, Trnava, nákup publikácie,                               21,80 €,        21.11.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1502014.pdf (189679)

151/2014,  TAVOS, a.s. Piešťany, odber vody                                          152,29 €,        21.11.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1512014.pdf (184101)

152/2014, Ing.Jaroslav Ondruš - DISON, Nitra, projektové práce,              600,00 €,     

Dodávateľské faktúry 1522014.pdf (235731)

153/2014, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty,                                  118,14 €,      24.11.2014,   inkaso

Dodávateľské faktúry 1532014.pdf (178777)

154/2014, Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, telekomunikačné služby,          10,79 €,      25.11.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1542014.pdf (181029)

155/2014, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telekomunikačné služby,          15,19 €,      25.11.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1552014.pdf (183411)

156/2014, Ľubomír Kutan - TKO Ekopres II. Hlohovec, betónová dlažba,   500,40 €,     8.12.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1562014.pdf (179601)

157/2014, ElektroLight s.r.o., Hlohovec, oprava verejného osvetlenia,          43,30 €,     3.12.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1572014.pdf (185691)

158/2014, Fire system, Nižná Korňa, turnajové poháre,                                35,60 €,     28.11.2014,  v hotovosti

Dodávateľské faktúry 1582014.pdf (189314)

159/2014, Inprost, s.r.o. Bratislava, predplatné Obecné noviny,                   67,60 €,    3.12.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1592014.pdf (181773)

160/2014, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty,                                 106.00 €,  10.12.2014, inkaso

Dodávateľské faktúry 1602014.pdf (180547)

161/2014, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telekomunikačné služby          77,77 €, 8.12.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1612014.pdf (181287)

162/2014, SPP, a.s. Bratislava, zálohová platba za odber plynu,           1364,00 €,  12.12.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1622014.pdf (176810)

163/2014, Connect, Kráľov Brod, daňové tlačivá,                                   31,30 €, 12.12.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1632014.pdf (181878)

164/2014, Prima banka, Žilina, ročné vedenie účtu CP,                          39,96 €,  3.12.2014, inkaso

Dodávateľské faktúry 1642014.pdf (184446)

165/2014, A.S.A. spol.s.r.o. Trnava, zvoz a zneškodnenie odpadu,      922,04 €, 12.12.2014,  PP

Dodávateľské faktúry 1652014.pdf (179651)

166/2014, Slovnaft a.s. Bratislava, pohonné hmoty,                             23.92 €,  29.12.2014,  inkaso

Dodávateľské faktúry 1662014.pdf (181232)

167/2014, Slovak Telekom a.s. Bratislava, mobilný telefón,                 10,79 €    2.1.2015.  PP

Dodávateľské faktúry 1672014.pdf (179959)

168/2014, Slovak telekom, a.s. Bratislava, mobilný telefón,                 12,79 €,  2.1.2015,  PP

Dodávateľské faktúry 1682014.pdf (184559)

169/2014, ZSE energia. a.s. Bratislava, vyúčtovacia FA za energiu,   -29,92 €,  14.1.2015, vklad na účet

Dodávateľské faktúry 1692014.pdf (228125)

170/2014, Slovnaft a.s. Bratislava, pohonné hmoty,                            157,46 €, 12.1.2015, inkaso

Dodávateľské faktúry 1702014.pdf (179924)

171/2014, Ing.Jozef Adamkovič, Topoľčany, audit KÚZ,                       400,00 €, 12.1.2015, PP

Dodávateľské faktúry 1712014.pdf (182446)

172/2014, ElektroLight, s.r.o. Hlohovec, oprava verejného osvetlenia,  266,28 €, 12.1.2015, PP

Dodávateľské faktúry 1722014.pdf (179216)

173/2014, A.S.A. spol.s.r.o. Trnava, zvoz a zneškodnenie odpadu,     914,90 €, 20.1.2015, PP

Dodávateľské faktúry 1732014.pdf (177082)

174/2014, V-Elektra Slovakia s.r.o., Martin, vyúčtovacia FA za elektrinu,  -1390,71 €, 28.1.2015, vklad na účet

Dodávateľské faktúry 1742014.pdf (225919)

175/2014,  TAVOS a.s., Piešťany, odber vody,                                       119,47 €, 21.1.2015, PP

Dodávateľské faktúry 1752014.pdf (183886)

176/2014, Obec Horné Trhovište, čistenie odpadovej vody,                 4133,58 €,

Dodávateľské faktúry 1762014.pdf (224622)

177/2014, SPP a.s. Bratislava, vyúčtovacia FA za odber plynu,         -530,45 €,  5.2.2015, vklad na účet

Dodávateľské faktúry 1772014.pdf (225504)

178/2014, KEO, s.r.o. Záhorce, aktualizácia programu,                      13,50 €,   2.2.2015.  PP

Dodávateľské faktúry 1782014.pdf (182173)