Faktúry 2013

Dodávateľské faktúry 12013.pdf (220735)

2/2013 INPROST s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava 1, daňové tlačivá, 10.01.2013, 141,80 €, PP

Dodávateľské faktúry 22013.pdf (221381)

3/2013 ElektroLight s.r.o. Hlohovec, oprava ver.osvetlenia a montáž vian.osvetlenia, 24.1.2013, 618,71 €, PP

Dodávateľské faktúry 32013.pdf (223907)

4/2013 ZSE Energia, a.s. Bratislava, záloha za odber elektr. energie, 4.2.2013, 206,30 €, PP

Dodávateľské faktúry 42013.pdf (221596)

5/2013 ZSE Energia, a.s. Bratislava, záloha za odber elektr. energie, 30.1.2013, 28,90 €, PP

Dodávateľské faktúry 52013.pdf (223157)

6/2013 ZSE Energia, a.s. Bratislava, záloha za odber elektr. energie, 31.1.2013, 1310,63 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 62013.pdf (220304)

 

7/2013 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, mobilný telefón, 4.2.2013, 11,90 €, PP

Dodávateľské faktúry 72013.pdf (223354)

8/2013 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, mobilný telefón, 4.2.2013, 11,90 €, PP

Dodávateľské faktúry 82013.pdf (224822)

9/2013 Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty, 24.01.2013, 185,32 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 92013.pdf (224523)

10/2013 KEO, s.r.o. Záhorce, aktualizácie programu KEO, 24.1.2013, 13,50 €, PP

Dodávateľské faktúry 102013.pdf (221441)

11/2013 KEO, s.r.o. Záhorce, aktualizácie programu KEO, 22.1.2013, 13,50 €, PP

Dodávateľské faktúry 112013.pdf (220155)

12/2013 Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava, nákup stravných lístkov, 25.1.2013,907,20 € PP

Dodávateľské faktúry 122013.pdf (221075)

13/2013 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Žilina, predplatné, 4.2.2013, 11,30 €, PP

Dodávateľské faktúry 132013.pdf (221779)

14/2013 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Žilina, predplatné, 4.2.2013, 50,69 €, PP

Dodávateľské faktúry 142013.pdf (221925)

15/2013 SPP, a.s. Bratislava, vyúčtovanie za plyn, 7.2.2013, 30,13 €, PP

Dodávateľské faktúry 152013.pdf (224912)

16/2013 DATATRADE, s.r.o. Zlaté Moravce, poplatok za doménu, 7.2.2013, 36,00 €,  PP

Dodávateľské faktúry 162013.pdf (219041)

17/2013 ElektroLIGHT, s.r.o., Hlohovec, demontáž vianočného osvetlenia, 07.02.2013, 67,69 €, PP

Dodávateľské faktúry 172013.pdf (224125)

18/2013 KEO, s.r.o. Záhorce, aktualizácia programu KEO WIN, 07.02.2013, 13,50 €, PP

Dodávateľské faktúry 182013.pdf (224152)

19/2013 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, poplatky za pevnú linku a internet, 7.2.2013, 78,67 €, PP

Dodávateľské faktúry 192013.pdf (222443)

20/2013 SPP, a.s. Bratislava, zálohová faktúra na plyn, 8.2.2013, 1637,00 €,  PP

Dodávateľské faktúry 202013.pdf (222926)


21/2013 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 2, autorská odmena, 12.2.2013, 14,28 €,  PP

Dodávateľské faktúry 212013.pdf (220762)

22/2013 ZSE Energia, a.s.,Bratislava, zálohová platba, 21.02.2013, 1339,53 €,  Inkasom

Dodávateľské faktúry 222013.pdf (226372)

23/2013 SIT s.r.o., Hlohovec, nákup počítača, 12.2.2013, 500,- €, PP

Dodávateľské faktúry 232013.pdf (222384)


24/2013 SIT s.r.o. Hlohovec, počítačové služby, 12.2.2013, 60,00 € PP

Dodávateľské faktúry 242013.pdf (225745)

25/2013 Pečiatky-vizitky, s.r.o. Košice 1, pečiatka, 12.2.2013, 30,80 €, PP

Dodávateľské faktúry 252013.pdf (223484)

26/2013 A.S.A. Trnava, spol.s.r.o. komunálny odpad, 14.02.2013, 849,10 € PP

Dodávateľské faktúry 262013.pdf (223819)

27/2013 NEO Slovakia, s.r.o. Poprad, uverejnenie inzercie, 22.02.2013, 62,00 € PP

Dodávateľské faktúry 272013.pdf (223758)

28/2013 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, mobilný telefón, 22.02.2013, 11,90 €, PP

Dodávateľské faktúry 282013.pdf (222661)

29/2013 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, mobilný telefón, 22.02.2013, 11,90 €, PP

Dodávateľské faktúry 292013.pdf (220993)

30/2013 Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty, 25.02.2013, 173,14 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 302013.pdf (223833)

31/2013 SPP,a.s. Bratislava, záloha za odber plynu, 11.03.2013, 1544,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 312013.pdf (223199)

32/2013 KEO, s.r.o. Záhorce, aktualizácia programu, 7.3.2013, 13,50 €,  PP

Dodávateľské faktúry 322013.pdf (221205)

33/2013 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefónne služby, 11.03.2013, 76,33 €, PP

Dodávateľské faktúry 332013.pdf (220356)

34/2013 ElektroLIGHT s.r.o. Hlohovec, oprava ver.osvetlenia, 11.03.2013, 306,16 €, PP

Dodávateľské faktúry 342013.pdf (223643)

35/2013 ZSE Energia a.s. Bratislava, záloha za odber energie, 11.03.2013, 20,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 352013.pdf (223421)

36/2013  ZSE Energia, a.s. Bratislava záloha za odber energie, 22.3.2013, 1339,53 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 362013.pdf (226151)


37/2013 A.S.A. Trnava, spol.s.r.o., vývoz a zneškodnenie odpadu, 15.3.2013, 811,99 €, PP

Dodávateľské faktúry 372013.pdf (221957)

38/2013 AQUAGAS, spol.s.r.o. Piešťany, materiál kanalizácia, 14.3.2013, 230,24 €, PP

Dodávateľské faktúry 382013.pdf (227896)


39/2013 IMEX Pumpy s.r.o., Hlohovec, servisné práce, 25.3.2013, 66,72 €, PP

Dodávateľské faktúry 392013.pdf (224970)

40/2013 ISTIK Hlohovec, servisné práce, 25.3.2013, 79,39 €, PP

Dodávateľské faktúry 402013.pdf (225095)


41/2013 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefónne služby, 25.3.2013, 11,90 €, PP

Dodávateľské faktúry 412013.pdf (222773)

42/2013 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefónne služby, 25.3.2013, 11,90 €, PP

Dodávateľské faktúry 422013.pdf (222498)

43/2013 Slovnaft a.s., Bratislava, pohonné hmoty, 25.03.2013, 329,50 €, PP

Dodávateľské faktúry 432013.pdf (225313)

44/2013 KEO, s.r.o., Záhorce, aktualizácia programu, 3.4.2013, 13,50 €, PP

Dodávateľské faktúry 442013.pdf (221863)

45/2013 Stavikon Piešťany, statický posudok ZŠ, 8.4.2013, 690,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 452013.pdf (225266)

46/2013 SOMO-Peťovský Jozef,Hor.Trhovište, dokumentácia a školenie BOZP, 8.4.2013, 192,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 462013.pdf (224710)

47/2013 Signo, s.r.o., Ružomberok, smútočná vlajka, 28.3.2013, 19,20 €, v hotovosti

Dodávateľské faktúry 472013.pdf (225740)

48/2013 3Wslovakia.s.r.o, Trenčín, licencia "www.virtualnycintorin.sk", 8.4.2013, 79,20 €, PP

Dodávateľské faktúry 482013.pdf (226495)

49/2013 SPP, a.s. Bratislava, zálohová platba za plyn, 8.4.2013, 851,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 492013.pdf (224899)

50/2013 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telekomunikačné služby, 8.4.2013, 76,21 €, PP

Dodávateľské faktúry 502013.pdf (223115)

51/2013 ZSE Energia, Bratislava 1, zálohová platba za energie, 22.4.2013, 1339,53 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 512013.pdf (226176)

52/2013 KEO, s..r.o., Záhorce, aktualizácia programu, 11.4.2013, 13,50€, PP

Dodávateľské faktúry 522013.pdf (222631)

53/2013, ZSE Energia, Bratislava 1, zálohová platba za energie, 11.4.2013, 20,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 532013.pdf (225239)

54/2013 Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty, 10.4.2013, 78,33 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 542013.pdf (222611)

55/2013 Slovgram, Bratislava, odmeny výkonným umelcom, 11.4.2013, 33,50 €, PP

Dodávateľské faktúry 552013.pdf (222911)

56/2013 A.S.A. Trnava, spol.s.r.o., zvoz odpadu, 17.4.2013, 1090,49 €, PP

Dodávateľské faktúry 562013.pdf (222365)

57/2013 VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky, 22.4.2013, 1507,20 €, PP

Dodávateľské faktúry 572013.pdf (222092)

58/2013 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telekomunikačné služby, 22.4.2013, 11,90 €, PP

Dodávateľské faktúry 582013.pdf (222405)

59/2013 Slovak Telekom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby, 22.4.2013, 64,80 €, PP

Dodávateľské faktúry 592013.pdf (222269)

60/2013 DATATRADE, s.r.o. Zlaté Moravce, ročný poplatok za služby obce.info., 22.4.2013, 43,20 €,PP

Dodávateľské faktúry 602013.pdf (222268)

61/2013 TAVOS, a.s., Piešťany, odstránenie poruchy na obecnom úrade, 22.4.2013, 78,70 €, PP

Dodávateľské faktúry 612013.pdf (222480)

62/2013 Stavikon Piešťany, statický posudok ZŠ Hor.Otrokovce, 24.4.2013, 222,- €, PP

Dodávateľské faktúry 622013.pdf (223828)

63/2013 KEO, s.r.o., Záhorce, aktualizácia programu, 24.4.2013, 13,50 €, PP

Dodávateľské faktúry 632013.pdf (221447)

64/2013 Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty, 24.4.2013, 231,52 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 642013.pdf (224073)

65/2013 Marián Šupa, Veľké Kostoľany, materiál na opravu kosačiek, 24.4.2013, 132,29 €, PP

Dodávateľské faktúry 652013.pdf (220969)

66/2013 ElektroLIGHT s.r.o., Hlohovec, oprava verejného osvetlenia, 24.4.2013, 173,12 €, PP

Dodávateľské faktúry 662013.pdf (222083)

67/2013 BINS s.r.o. Nitra, nákup plastových kontajnerov, 26.4.2013, 396,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 672013.pdf (225544)

68/2013 Viktória-Hámor, s.r.o., Medzev, struna do kosačky a krovinorezu, 3.5.2013, 192,- €, PP

Dodávateľské faktúry 682013.pdf (223540)

69/2013 Poradca, s.r.o. Žilina, publikácia zákonník práce, 13.5.2013, 10,50 €, PP

Dodávateľské faktúry 692013.pdf (221018)

70/2013 SPP, a.s. Bratislava 26, zálohová platba za odber plynu, 13.5.2013, 335,- €, PP

Dodávateľské faktúry 702013.pdf (222681)

71/2013, Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, telekomunikačné služby, 13.5.2013, 79,79 €, PP

Dodávateľské faktúry 712013.pdf (222148)

72/2013 ZSE Energia, a.s. Bratislava, zálohová platba za energie, 22.5.2013, 20,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 722013.pdf (224351)

73/2013 Slovnaft, a.s., Bratislava, pohonné hmoty, 10.5.2013, 104,68 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 732013.pdf (226209)

74/2013 ZSE Energia a.s. Bratislava, zálohová platba za odber energie, 22.5.2013, 1339,53 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 742013.pdf (227611)

75/2013 A.S.A. spol.s.r.o., Trnava, zvoz a uloženie odpadu, 14.5.2013, 961,95 €, PP

Dodávateľské faktúry 752013.pdf (222245)

76/2013 TAVOS, a.s. Piešťany, odber vody, 24.5.2013, 298,94 €, PP

Dodávateľské faktúry 762013.pdf (227505)

77/2013 Slovnaft, a.s., Bratislava, pohonné hmoty, 24.5.2013, 364,92 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 772013.pdf (225627)

78/2013 ZSE Energia, a.s. Bratislava, vyúčtovanie energie-kameňolom, 6.6.2013, -103,04 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 782013.pdf (226707)

79/2013 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, telekomunikačné služby, 24.5.2013, 36,97 €, PP

Dodávateľské faktúry 792013.pdf (222963)

80/2013 Slovak telekom, a.s., Bratislava, telekomunikačné služby, 24.5.2013, 11,90 €, PP

Dodávateľské faktúry 802013.pdf (223931)

81/2013 FROP, a.s. Hlohovec, oprava chladiaceho boxu - DS, 24.5.2013, 64,01 €, PP

Dodávateľské faktúry 812013.pdf (225084)

82/2013 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telekomunikačné služby, 10.6.2013, 76,42 €, PP

Dodávateľské faktúry 822013.pdf (223950)

83/2013 SPP, a.s. Bratislava 26, zálohová platba za plyn, 10.6.2013, 148,- €, PP

Dodávateľské faktúry 832013.pdf (223054)


84/2013 Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty, 10.6.2013, 151,99 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 842013.pdf (226165)


85/2013 Agrowelt, s.r.o., Dvorníky nad Váhom, 10.6.2013, 593,79 €, PP

Dodávateľské faktúry 852013.pdf (223488)

86/2013 ZSE Energia, a.s. Bratislava1, zálohová platba za energie, 19,6.2013, 1339,53 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 862013.pdf (228500)

87/2013 ZSE Energia, a.s. Bratislava1, zálohová platba za energie-bytovka, 10.6.2013, 20,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 872013.pdf (224108)

88/2013 TAVOS, a.s., Piešťany, vyjadrenie k rekonštrukcii, 12.6.2013, 12,54 €, v hotovosti

Dodávateľské faktúry 882013.pdf (226047)


89/2013 PETIT PRESS, a.s. Nitra, Trnavské noviny, 14.6.2013, 60,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 892013.pdf (221678)

90/2013 A.S.A. spol.s.r.o. Trnava, zvoz a zneškodnenie odpadu, 14.6.2013, 939,08 €, PP

Dodávateľské faktúry 902013.pdf (223219)


91/2013 Valete, s.r.o.,Hlohovec, oslavy MDD, 14.6.2013, 100,00 € v hotovosti

Dodávateľské faktúry 912013.pdf (227754)

92/2013 Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad,Hlohovec, posudkový lekár, 17.6.2013, 25,09 € PP

Dodávateľské faktúry 922013.pdf (224273)

93/2013 Slovnaft, a.s., Bratislava, pohonné hmoty, 24.6.2013, 49,53 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 932013.pdf (225651)

94/2013 Slovak Telekom, a.s. Bratislava,  telekomunikačné služby ocú, 28.6.2013, 11,90 €, PP

Dodávateľské faktúry 942013.pdf (222842)

95/25013 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telekomunikačné služby starostka, 28.6.2013, 25,01 €, PP

Dodávateľské faktúry 952013.pdf (225151)

96/2013 R.B.Tranz, nákladná autodoprava,Hor.Trhovište 50, výkopové práce bagrom, 28.6.2013, 751,50 €, PP

Dodávateľské faktúry 962013.pdf (229904)

97/2013 Pavol Krasňanský SMALT K.A.M.-Smaltovňa, Skalica, smaltovaná tabuľa MŠ, 2.7.2013, 43,20 €, PP

Dodávateľské faktúry 972013.pdf (223298)

98/2013 AGROLIM, s.r.o.,Hurbanovo, štartér IFA, 01.07.2013, 263,40 €, v hotovosti

Dodávateľské faktúry 982013.pdf (228181)

99/2013 Slovak Telekom, a.s. Bratislava. pevné linky a internet ocú, 9.7.2013, 75,94 €, PP

Dodávateľské faktúry 992013.pdf (223529)

100/2013 V.V.Building,s.r.o. Trnava, nájom bytového domu, 22.8.2013, 1016,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1002013.pdf (226224)

101/2013 V.V.Building, s.r.o. Trnava, nájom bytového domu, 4.9.2013, 1016,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1012013.pdf (227266)

102/2013 ZSE Energia, a.s. Bratislava 1, zálohová platba za odber energie, 18.7.2013, 1339,53, Inkasom

Dodávateľské faktúry 1022013.pdf (228268)

103/2013 SPP, a.s. Bratislava 26, zálohová platba za odber plynu, 9.7.2013, 137,00 € PP

Dodávateľské faktúry 1032013.pdf (226234)

104/2013 Tender & Consulting,s.r.o. Bratislava, záloha na verejné obstarávanie, 18.7.2013, 400,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1042013.pdf (224339)

105/2013 Tender & Consulting, s.r.o. Bratislava,záloha na verejné obstarávanie, 18.7.2013, 350,00 €, PP
Dodávateľské faktúry 1052013.pdf (226871)

106/2013 Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty, 10.7.2013, 189,44 €, inkasom

Dodávateľské faktúry 1062013.pdf (222995)

107/2013, A.S.A. Trnava,s.r.o., zvoz a zneškodnenie odpadu, 18.7.2013, 924,28 €, PP

Dodávateľské faktúry 1072013.pdf (222717)

108/2013, ZSE Energia, Čulenova 6,Bratislava, zálohová platba za odber el.energie,18.7.2013, 20,00 €,PP

Dodávateľské faktúry 1082013.pdf (224789)

109/2013, KEO, s.r.o.,Záhorce, aktualizácia programu KEO, 18.7.2013, 13,50 €, PP

Dodávateľské faktúry 1092013.pdf (219843)

110/2013, Ing.Jozef Adamkovič,Topoľčany, audit účtovnej závierky,18.7.2013, 1500,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1102013.pdf (223053)

111/2013, Slovak Telekom,Bratislava, mobilný telefón,17.7.2013, 9,00 €, v hotovosti

Dodávateľské faktúry 1112013.pdf (222947)

112/2013,Slovak Telekom,Bratislava,mobilný telefón,17.7.2013, 9,00 €, v hotovosti

Dodávateľské faktúry 1122013.pdf (221496)

113/2013,Datatrade, s.r.o.,Zlaté Moravce,ročný poplatok obce.info, 18.7.2013, 48,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1132013.pdf (223609)

114/2013 Slovak Telekom,a.s. Bratislava,telekomun.služby ocú, 2.8.2013, 11,90 €, PP

Dodávateľské faktúry 1142013.pdf (223226)

115/2013 Slovak Telekom,a.s. Bratislava, telekom.služby starostka, 2.8.2013, 11,90 € PP

Dodávateľské faktúry 1152013.pdf (224951)

116/2013 Slovnaft a.s. Bratislava, pohonné hmoty,24.7.2013, 64,32 € inkaso

Dodávateľské faktúry 1162013.pdf (225376)

117/2013 TENDER @Consulting,s.r.o. Bratislava, záloha za verejné obstarávanie,2.8.2013, 700,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1172013.pdf (225911)

118/2013 ZSE Energia, a.s.,Bratislava, vyúčtovanie elektriny - kameńolom,5.8.2013, -12,34 €, prevod na účet

Dodávateľské faktúry 1182013.pdf (237020)

119/2013 KEO, s.r.o Záhorce, modul Register obyvateľov k programu, 5.8.2013, 54,90 €, PP

Dodávateľské faktúry 1192013.pdf (223665)

120/2013 ZSE Energia,a.s. Bratislava, zálohová faktúra za energiu, 19.8.2013, 1339,53 €, PP

Dodávateľské faktúry 1202013.pdf (227718)

121/2013 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telekomunikačné služby, 9.8.2013, 77,16 €, PP

Dodávateľské faktúry 1212013.pdf (224234)

122/2013 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava, nákup stravných lístkov, 9.8.2013, 1507,20 €, PP

Dodávateľské faktúry 1222013.pdf (221915)

123/2013 ZSE Energia, a.s. Bratislava, zálohová FA za energiu, 9.8.2013, 20,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1232013.pdf (224769)

124/2013 SPP, a.s. Mlynské nivy, Bratislava, zálohová FA za plyn, 9.8.2013, 137,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1242013.pdf (221934)

125/2013 Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty, 12.8.2013, 162,65 €, Inkaso

Dodávateľské faktúry 1252013.pdf (224078)


126/2013,  A.S.A. Trnava, vývoz a zneškodnenie odpadu, 19.8.2013, 935,01 € PP

Dodávateľské faktúry 1262013.pdf (224370)

127/2013, Viktória-Hámor,s.r.o.,Medzev, silon do kosačiek, 19.8.2013, 192,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1272013.pdf (224307)

128/2013, TAVOS, a.s., Piešťany, odber vody, 19.8.2013, 83,27 €, PP

Dodávateľské faktúry 1282013.pdf (224066)

129/2013, ŠEVT, a.s.,Bratislava, tlačivá, 15.8.2013, 14,74 €, v hotovosti

Dodávateľské faktúry 1292013.pdf (225362)

130/2013, Eurovox s.r.o.,Topoľnica, šmykľavka pre deti, 15.8.2013, 90,50 €, v hotovosti

Dodávateľské faktúry 1302013.pdf (228830)

131/2013, Slovak telekom,a.s.Bratislava, telekomunik.služby, 3.9.2013, 34,50 €, PP

Dodávateľské faktúry 1312013.pdf (225551)

132/2013, Slovak telekom, a.s. Bratislava, telekomunik.služby, 3.9.2013, 14,94 €, PP

Dodávateľské faktúry 1322013.pdf (225119)

133/2013, Slovnaft. a.s. Bratislava, pohonné hmoty, 26.8.2013, 104,12 €, inkaso

Dodávateľské faktúry 1332013.pdf (224590)

134/2013, Eset, spol.s.r.o.,Bratislava, anitivírový program, 3.9.2013, 40,25 €, PP

Dodávateľské faktúry 1342013.pdf (220735)

135/2013, ZSE Energia, a.s. Bratislava, zálohová platba za elektrinu, 4.9.2013, 20,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1352013.pdf (226424)

136/2013, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telekomunikačné služby, 11.9.2013, 79,22, PP

Dodávateľské faktúry 1362013.pdf (223115)

137/2013, V.V. Building, s.r.o. Trnava,dodávka vody, 11.9.2013, 79,10 €, PP

Dodávateľské faktúry 1372013.pdf (226081)

138/2013, ZSE Energia, a.s. Bratislava, zálohová platba za elektr.energiu, 18.8.2013, 1339,53 €, inkaso

Dodávateľské faktúry 1382013.pdf (227153)

139/2013, Slovnaft a.s. Bratislava, pohonné hmoty, 10.9.2013, 119,71 €, inkaso

Dodávateľské faktúry 1392013.pdf (226355)

140/2013, V.V. Building, s.r.o. Trnava, výstavba bytového nájomného domu, 17.9.2013, 361600,60 €, prevod zo ŠFRB

Dodávateľské faktúry 1402013.pdf (233953)

141/2013, SPP, a.s. Bratislava, zálohová faktúra za plyn, 11.9.2013, 273,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1412013.pdf (224057)


142/2013, A.S.A. apol.s.r.o. Trnava, zvoz a zneškodnenie odpadu, 20.9.2013, 1214,12 €, PP

Dodávateľské faktúry 1422013.pdf (222984)

143/2013, Nár.informačné centrum SR Bratislava, export údajov z registra nehnuteľností, 20.9.2013, 120,00 €,PP

Dodávateľské faktúry 1432013.pdf (224561)

144/2013, VILLA s.r.o. Bratislava, tonery do tlačiarní, 20.9.2013, 48,00 €, v hotovosti

Dodávateľské faktúry 1442013.pdf (219612)

145/2013, Slovnaft a.s. Bratislava, pohonné hmoty, 24.9.2013, 165,38 €, inkaso

Dodávateľské faktúry 1452013.pdf (224591)

146/2013, Slovak telekom, a.s.Bratislava, telekomunikačné služby, 2.10.2013, 30,98€, PP

Dodávateľské faktúry 1462013.pdf (223896)

147/2013, Slovak telekom, a.s. Bratislava, telekomunikačné služby, 2.10.2013. 10,98€, PP

Dodávateľské faktúry 1472013.pdf (221384)

148/2013, ZMO región JE, Trnava, príručka pre kronikárov, 2.10.2013, 9,60 €, PP

Dodávateľské faktúry 1482013.pdf (223889)

149/2013, Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina, finančný spravodajca, 20.9.2013, 19,98 €, PP

Dodávateľské faktúry 1492013.pdf (225214)

150/2013, Ján Repka-Remos,Horné Zelenice, vykonanie OP a OS v dome smútku, 17.10.2013, 250,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1502013.pdf (220109)

151/2013, ZSE energia,a.s. Bratislava, zálohová faktúra za energiu, 15.10.2013, 20,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1512013.pdf (223731)

152/2013, ZSE Energia, a.s. Bratislava, zálohová faktúra za energiu, 18.10.2013, 1339,53 €, inkaso

Dodávateľské faktúry 1522013.pdf (226318)

153/2013, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty, 10.10.2013, 90,08 €, inkaso

Dodávateľské faktúry 1532013.pdf (225334)

154/2013,Slovak telekom, a.s. Bratislava, telekomunikačné služby, 15.10.2013, 72,97 €, PP

Dodávateľské faktúry 1542013.pdf (222829)

155/2013, KEO, s.r.o. Záhorce, aktualizácia programu KEO, 15.10.2013, 13,50 €, PP

Dodávateľské faktúry 1552013.pdf (224711)

156/2013, SPP, a.s. Bratislava, zálohová faktúra za plyn, 15.10.2013, 821,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1562013.pdf (225750)

157/2013, A.S.A.,s.r.o. Trnava, zvoz a zneškodnenie odpadu, 15.10.2013, 944,66 €, PP

Dodávateľské faktúry 1572013.pdf (224995)

158/2013, SIT, s.r.o. Hlohovec, počítačové služby, 15.10.2013, 30,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1582013.pdf (226170)

159/2013, ŠEVT a.s. Bratislava, tlačivá, 11.10.2013, 49,56 €, v hotovosti

Dodávateľské faktúry 1592013.pdf (229522)

160/2013, REDI, s.r.o. Dekýš, pečiatka, 16.10.2013, 13,80 €, v hotovosti

Dodávateľské faktúry 1602013.pdf (229364)

161/2013, Poradca podnikateľa, s.r.o., verejná správa-ročný prístup, 15.11.2013, 76,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1612013.pdf (224261)

162/2013, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty, 24.10.2013, 99,60 €, inkaso

Dodávateľské faktúry 1622013.pdf (227205)

163/2013, Slovak telekom, a.s. Bratislava, telekomunikačné služby, 30.10.2013, 10,79 €, PP

Dodávateľské faktúry 1632013.pdf (222005)

164/2013, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telekomunikačné služby, 30.10.2013, 20,80 €, PP

Dodávateľské faktúry 1642013.pdf (222209)

165/2013, TAVOS, a.s. Piešťany, oprava poškodeného potrubia, 30.10.2013, 174,04 €, PP

Dodávateľské faktúry 1652013.pdf (223018)

166/2013, Hrotka Milan, Dvorníky, oprava výtlkov v obci, 29.10.2013, 1500,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1662013.pdf (230237)

167/2013, Hrotka Milan, Dvorníky, oprava výtlkov v obci, 29.10.2013, 8500,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1672013.pdf (230078)

168/2013, Miroslav Mikulek,Dvorníky, rekonštrukcia MK "Rybník", 19.11.2013, 70255,85 €, PP

Dodávateľské faktúry 1682013.pdf (235550)

169/2013, Miroslav Mikulek, Dvorníky, rekonštrukcia chodníka, 19.11.2013, 4744,15 €, PP

Dodávateľské faktúry 1692013.pdf (237521)

170/2013, TAVOS, a.s. Piešťany, odstránenie poruchy, 8.11.2013, 34,07 €, PP

Dodávateľské faktúry 1702013.pdf (224376)

171/2013, Slovnaft a.s. Bratislava, pohonné hmoty, 11.11.2013, 92,72 €, PP

Dodávateľské faktúry 1712013.pdf (225397)

172/2013, Ing.Juraj Čižmárik, geodetické zameranie, 15.11.2013, 400,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1722013.pdf (230240)

173/2013, ZSE Energia, a.s. Bratislava, zálohová faktúra za energiu, 20.11.2013, 1339,53 €, inkaso

Dodávateľské faktúry 1732013.pdf (229113)

174/2013, ZSE Energia, a.s. Bratislava, zálohová faktúra za energiu, 20.11.2013, 20,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1742013.pdf (225916)

175/2013, ElektroLight, s.r.o. Hlohovec, údržba verejného osvetlenia, 8.11.2013, 416,38 €, PP

Dodávateľské faktúry 1752013.pdf (228039)

176/2013, ElektroLight, s.r.o. Hlohovec, oprava verejného osvetlenia, 8.11.2013, 558,67 €, PP

Dodávateľské faktúry 1762013.pdf (227841)

177/2013 SPP a.s. Bratislava, zálohová faktúra za plyn, 8.11.2013, 1348,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1772013.pdf (227367)

178/2013, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telekomunikačné služby, 8.11.2013, 80,63 €, PP

Dodávateľské faktúry 1782013.pdf (228559)

179/2013, V.V.Building, s.r.o. Trnava, technická infraštruktúra-bytovka, 13.11.2013, 20660,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1792013.pdf (228999)

180/2013, A.S.A. s.r.o. Trnava, zvoz a zneškodnenie odpadu, 26.11.2013, 1039,48 €, PP

Dodávateľské faktúry 1802013.pdf (226171)

181/2013, KEO, s.r.o. Záhorce, licencia programu KEO, 26.11.2013, 181,68 €, PP

Dodávateľské faktúry 1812013.pdf (228138)

182/2013, Remont, Hlohovec, oprava vodovodného potrubia , 22.11.2013, 542,27 €, PP

Dodávateľské faktúry 1822013.pdf (226810)

183/2013, Staveko, Rišňovce, vypracovanie žiadosti, 22.11.2013, 240,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1832013.pdf (234200)

184/2013, TAVOS, a.s. Piešťany, odber vody, 22.11.2013, 171,54 € , PP

Dodávateľské faktúry 1842013.pdf (225227)

185/2013, ZMO, región JE Trnava, diár samosprávy, 6,65 €, PP

Dodávateľské faktúry 1852013.pdf (181560)

186/2013, AGROLIM, s.r.o. Hurbanovo, náhradné diely IFA, 18.11.2013, 41,98 €, v hotovosti

Dodávateľské faktúry 1862013.pdf (189692)

187/2013, FROP a.s. Hlohovec, oprava chladiaceho zariadenia, 2.12.2013, 50,64 €, PP

Dodávateľské faktúry 1872013.pdf (184890)

188/2013, Slovnaft a.s. Bratislava, pohonné hmoty, 25.11.2013, 198,44 €, inkaso

Dodávateľské faktúry 1882013.pdf (183278)

189/2013, Slovak Telekom, a.s.Bratislava, telekomunikačné služby, 2.12.2013, 10,79 €, PP

Dodávateľské faktúry 1892013.pdf (182589)

190/2013, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telekomunikačné služby, 2.12.2013, 21,54 €, PP

Dodávateľské faktúry 1902013.pdf (183918)

191/2013, V.V. Building, s.r.o. Trnava, výstavba technickej infraštruktúry, 19.11.2013, 20540,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1912013.pdf (187187)

192/2013, Tender Consulting, s.r.o. Bratislava, verejné obstarávanie, 19.12.2013, 750,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1922013.pdf (182761)

193/2013, Martin Vančo Hlohovec, výmena skla, 19.12.2013, 75,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1932013.pdf (182513)

194/2013, Inprost, s.r.o. Bratislava, predplatné obecné noviny, 2.1.2014, 52,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1942013.pdf (182212)

195/2014, Slovak Telekom a.s. Bratislava, telekomunikačné služby, 11.12.2013, 75,49 €, PP

Dodávateľské faktúry 1952013.pdf (179022)

196/2013, SPP a.s. Bratislava, záloha za odber plynu, 11.12.2013, 1586,00 €,  PP

Dodávateľské faktúry 1962013.pdf (182730)

197/2013,Porubčan Štefan Boleráz, stavebný dozor, 19.12.2013, 372,50 €, PP

Dodávateľské faktúry 1972013.pdf (182895)

198/2013, A.S.A. s.r.o. Trnava, zvoz a zneškodnenie odpadu, 19.12.2013, 899,95 €, PP

Dodávateľské faktúry 1982013.pdf (183355)

199/2013, SOMO - Peťovský Jozef, Hor. Trhovište, kontrola a oprava has.prístrojov, 19.12.2013, 330,00 €, PP

Dodávateľské faktúry 1992013.pdf (184506)

200/2013, Slovnaft a.s. Bratislava, pohonné hmoty, 27.12.2013, 109,36 €, inkaso

Dodávateľské faktúry 2002013.pdf (184002)

201/2013, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty, 10.12.2013, 142,00 €, inkaso

Dodávateľské faktúry 2012013.pdf (181877)

202/2013, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telekomunikačné služby, 2.1.2014, 10,79 €, PP

Dodávateľské faktúry 2022013.pdf (181875)

203/2013, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telekomunikačné služby, 2.1.2014,16,20 €, PP

Dodávateľské faktúry 2032013.pdf (183118)

204/2013, Elektrolight s.r.o. Hlohovec, oprava verejného osvetlenia, 7.1.2014, 368,53 €, PP

Dodávateľské faktúry 2042013.pdf (180468)

205/2013, Elektrolight, s.r.o. Hlohovec, montáž vianočného osvetlenia, 7.1.2014, 117,49 €, PP

Dodávateľské faktúry 2052013.pdf (177909)

206/2013, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty, 10.1.2014, 79,53 €, inkaso

Dodávateľské faktúry 2062013.pdf (182681)

207/2013, ZSE Energia a.s. Bratislava, vyúčtovanie elektriny, 17.1.2014, -11,63 €, na účet

Dodávateľské faktúry 2072013.pdf (235408)

208/2013, ZSE Energia a.s. Bratislava, vyúčtovanie elektriny, 17.1.2014, -1,67 €, na účet

Dodávateľské faktúry 2082013.pdf (234619)

209/2013, ZSE Energia, a.s. Bratislava, vyúčtovanie elektriny, 20.1.2014, 2648,83 €, inkaso

Dodávateľské faktúry 2092013.pdf (185469)

210/2013, Prima banka a.s. Žilina, vedenie účtu majiteľa CP, 19.12.2013, 39,96 €, inkaso z účtu

Dodávateľské faktúry 2102013.pdf (229813)

211/2013, ZSE Energia a.s. Bratislava, vyúčtovanie elektriny, 22.1.2014, -572,36 €, inkaso na účet

Dodávateľské faktúry 2112013.pdf (234811)

212/2013, A.S.A. s.r.o. Trnava, zvoz a zneškodnenie odpadu, 31.1.2014, 893,11 €, PP

Dodávateľské faktúry 2122013.pdf (183238)

213/2013,  TAVOS a.s. Piešťany, odber vody, 24.1.2014, 119,91 €, PP

Dodávateľské faktúry 2132013.pdf (182255)

214/2013, Poradca podnikateľa Žilina, finančný spravodajca, 31.1.2014, 14,21 €, PP

Dodávateľské faktúry 2142013.pdf (178920)

215/2013, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telekomunikačné služby, 31.1.2014, 10,79 €, PP

Dodávateľské faktúry 2152013.pdf (184820)

216/2013, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telekomunikačné služby, 31.1.2014, 13,09 €. PP

Dodávateľské faktúry 2162013.pdf (184726)

217/2013, SPP a.s. Bratislava, vyúčtovanie plynu, 4.2.2014, 390,11 €, PP

Dodávateľské faktúry 2172013.pdf (184254)

218/2013. Obec Horné Trhovište, čistenie odpadovej vody, neuhradená, 7368,46 €, PP

Dodávateľské faktúry 2182013.pdf (176740)