Faktúry 2011

 

číslo         dodávateľ             predmet                          dátum úhrady          suma         spôsob úhrady             poznámky

39/2011

02012011

Dodávateľské faktúry.docx (192,3 kB)

EUROTARGET, s.r.o. projekt: Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZS Hor.Otrokovce 05.05.2011 1800,00 € prevodným príkazom  

51/2011

2011046

Dodávateľské faktúry.docx (175,8 kB)

 

56/2011

0257011869

Dodávateľské faktúry.doc (2 MB) 

 

58/2011

7230344263

Dodávateľské faktúry.doc (674,5 kB)

 

69/2011

7180440331

Dodávateľské faktúry.doc (1,8 MB)

 

62/2011

1140005697

Dodávateľské faktúry.doc (724 kB)

Ing. Jozef Adamkovič

 

 

A.S.A. Trnava, spol. s.r.o.

 

 

 

 

 

ZSE Energia, a.s. Bratislava

 

 

 

ZSE Energia, a.s.

Bratislava

 

 

 

VAŠA Slovensko,s.r.o.

Bratislava

audit účtovnej závierky

 

 

zvoz komunálneho odpadu

 

 

 

 

 

 

zálohová faktúra za energiu

 

 

 

zálohová faktúra za energiu

 

 

 

 

nákup stravných lístkov

 

05.05.2011

 

 

11.05.2011

 

 

 

 

 

 

25.5.2011

 

 

 

 

23.6.2011

 

 

 

 

26.5.2011

 

1411,76 €

 

 

1080,61 €

 

 

 

 

 

 

1028,52 €

 

 

 

 

1052,70€

 

 

 

 

1507,20€

 

prevodným príkazom

 

 

prevodným príkazom

 

 

 

 

 

inkasom

 

 

 

 

inkasom

 

 

 

 

prevodným príkazom

 

 

 123/2011          A.S.A.  Trnava, spol.s.r.o.    vývoz odpadu              1125,12 €     prevodným príkazom   

Dodávateľské faktúry 123.doc (21 kB)

faktúra ASA.pdf (41,3 kB)

 

158/2011    ElektroLIGHT  Hlohovec    stĺp verejn.osvetlenia   30.01.2012  1274,03 €   prev.príkazom

Dodávateľské faktúry 158.pdf (332,4 kB)

faktúra 158.jpg (166,2 kB)

 

164/2011  ZSE a.s. Bratislava   vyúčtovanie elektr.energie   27.01.2012    2389,70 €  inkasom

Dodávateľské faktúry 164.pdf (330,4 kB)